高馬爾l請購部門在提交請購單時應要求采購部籤字接收，請購部門備份。圖紙及技術資料不全不采購、庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。今天小編要和大家分享的是采購制度範文集合3篇,歡迎閲讀~
采購制度範文 第1篇
材料進場後移交施工班組籤收，辦理出庫手續，于每月日将盤存表交于項目經理進行審核，日報公司财務部。如發現材料數量與實際使用數量出現差錯，造成損失将由項目部負責。材料采購管理制度範文是網友投稿分享，屬于章程規章制度，共有個字。下載本文稍作修改便可使用，即刻完成寫稿任務。
工程量清單、現場施工進度提前制定采購計劃。
設計人員進行圖紙深化排版，交甲方審核通過後，方可實施樣板施工。同時項目部按照排版數量與清單數量進行損耗對比，将排版圖、材料耗用表報公司。
規格型号，附具體施工樓棟或部位，交工程運營部審核、籤字方可采購。。
需要提供相關圖紙，由工程運營部審核，采購部根據材料請購單進行材料的采購工作。
存放條件以及進購周期，編制材料進場計劃，采購部按計劃要求供應商适時到貨。
技術參數、數量、品牌，初步了解材料采購的時間安排，以及供應商情況。
采購制度範文 第2篇
規格等進行審核确認，籤字後提交上一級主管領導。
圖紙及技術資料不全不采購、庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。
l與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款。
到貨日期進行确認。再根據庫存、采購在途等進行訂單數量的最終确認。确認後，進入采購環節。
l合同總額應含税，含運達公司的總價，特殊情況應注明。
議價采購洽談合同的籤訂交貨驗收質檢入庫計劃對賬财務結算
按量完成采購任務，若因特殊原因或意外事故導致采購任務難以按時完成，采購人員應及時和廠部取得聯系，按廠部決定調整采購計劃，采購人員不得擅作主張更改采購計劃。
議價結果匯總
輔件及其他物品由生產部門提請。
郵件或其他形式請示，征得同意後提報采購部門，籤字确認手續後補。
l請購部門在提交請購單時應要求采購部籤字接收，請購部門備份。
數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與确認文件是合同不可分割的部分。
工具、辦公用品等。由各部門填寫請購單，經所購物品的部門經理審核後，報總經理及董事長批準後統一購買。
數量、名稱，了解其技術要求，遇到問題要應及時與請購部門溝通。
内容
目的：
籤訂時間、籤訂地點。
發送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交财務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。
采購資金的審核與歸集
調試服務款、質量保證金的順序明确付款額度、付款時間和付款條件等。
保質日期、名稱等。
規格、原因等進行細分類标注并建立不合格采購品名錄，做為供應商管理評估的依據。
地域規定相應的采購周期。
維修工具等物品由生產部門提請。
工期、付款方式及其他價格條件、列出拟選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。
服務到位後，由财政所資產管理員與采購單位共同組織驗收，經驗收合格的，填寫驗收結算單，籤注驗收意見和驗收人員，加蓋驗收單位公章，供應商憑驗收結算單和正式發票到會計站辦理資金結算手續。如有結餘資金，及時退回采購單位，采購活動結束。
采購制度範文 第3篇
技術參數、數量、品牌，初步了解材料采購的時間安排，以及供應商情況。
存放條件以及進購周期，編制材料進場計劃，采購部按計劃要求供應商适時到貨。
設計人員進行圖紙深化排版，交甲方審核通過後，方可實施樣板施工。同時項目部按照排版數量與清單數量進行損耗對比，将排版圖、材料耗用表報公司。
需要提供相關圖紙，由工程運營部審核，采購部根據材料請購單進行材料的采購工作。
工程量清單、現場施工進度提前制定采購計劃。
規格型号，附具體施工樓棟或部位，交工程運營部審核、籤字方可采購。。
材料進場後移交施工班組籤收，辦理出庫手續，于每月28日将盤存表交于項目經理進行審核，30日報公司财務部。如發現材料數量與實際使用數量出現差錯，造成損失将由項目部負責。材料采購管理制度範文是網友投稿分享，屬于章程規章制度，共有2590個字。
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